辽宁工大财发〔2023〕5号

校内各预算部门：

为加强全面预算管理，科学合理编制校内综合预算，按照预算申报工作的安排，现将我校2024年校内支出预算申报工作通知如下。

一、申报范围

支出预算是预算年度内学校可用于教学、科研、管理等活动的资金支出计划，支出预算分为“部门基本运行支出预算”、 “校内专项支出预算”。学校将结合综合财力、发展规划，优先满足基本运行支出经费需求，合理安排校内专项支出预算。

国家财政、省级财政已投入资金的财政专项项目，学校不再重复安排，不列入本次校内支出预算的申报范围。

二、申报类型

（一）部门基本运行支出预算

是指学校为开展日常教学、科研、管理及其辅助活动而发生的日常业务运行支出，此部分经费由学校按师生人数、定员定额标准统一测算编制，主要包括办公业务费、党建经费、学生活动费、教学学科建设经费、本科生实习经费、研究生业务费等。对于经常性定员定额经费，各单位无需申报预算，由人事处、组织部、教务处、研究生院等部门分别填报。

（二）校内专项支出预算

校内专项支出预算是指本部门在本预算年度内为完成特定的工作任务或事业发展目标，在部门基本运行支出之外另行安排的当年预算经费。该类预算按校内专项管理，由各单位报至归口管理部门审核汇总后报财务处；校内专项预算按照“一事一议”方式，由学校组织相关单位对申报项目逐一审核会商并确定优先顺序，学校视财力按轻重缓急顺序安排预算。校内专项归口管理部门如下：

1.教学实验建设类项目（包括教学实验平台建设、一流专业建设、专业认证、课程及教材建设、教学团队建设、网络教学资源建设、教师教学发展建设等）归口教务处；

2.科研平台建设类项目（包括国家、省、厅级工程中心和研究基地建设、科研创新团队、学术交流、地质博物馆建设等）归口科学技术研究院；

3.学科类建设项目（包括学科和学位点建设等）归口发展规划与学科建设处；

4.研究生教育教学改革项目归口研究生院；

5.人员经费、师资队伍建设类项目（包括本科生及研究生教学工作量酬金、思想政治及辅导员津贴、临时用工、劳务派遣人员工资、保险等各类缴费、高层次人才引进、师资培养培训等）归口人事处；

6.党建及扶贫类项目（包括派驻干部、驻村工作队、挂职干部专项、党支部建设、干部培训等）归口组织部；

7.国际交流与合作类项目（包括国际合作交流、留学生管理、留学生奖学金、外籍专家、公务出国等）归口国际教育学院；

8.信息化建设类项目（包括信息与网络管理、教育网运行专线及等保测试、信息系统等无形资产采购等）归口网络与信息化管理中心；

9.设备购置、维修及实验室建设（包括国有资产管理、专用材料采购、实验室安全、设备维修、办公及专用设备购置、政府采购项目申请）归口国有资产处；

10.图书资料建设类项目（包括图书、电子资源、中外文期刊购置等）归口图书馆；

11.公共服务、设施维修类项目（包括水、电、暖、保洁、绿化、管网、房屋建筑物维修改造、基础设施及其他维修改造等）归口总务处、葫芦岛校园管理处；

12.体育竞赛类项目归口体育学院、基础教学部；

13.创新创业竞赛类项目（学术创新竞赛、大学生创新创业竞赛等）归口创新实践学院、团委；

14.基本建设工程类项目归口基建处；

15.行政、教辅类项目及无法确定归口管理部门的项目直接转发至财务处。

三、申报要求

各部门在申报预算项目时，需填报《辽宁工程技术大学2024年校内专项申报书》（见附件1）、《辽宁工程技术大学2024预算项目申报资金明细表》（见附件2）、《辽宁工程技术大学预算项目绩效目标表》（见附件3），填写完成后纸质文档由部门负责人审核签字并加盖单位公章，将纸质和电子文档各一份，在12月20日前报送至归口管理部门。

各归口管理部门对提交的申报项目组织人员论证，填写《事前绩效评估报告》（见附件4），填写《辽宁工程技术大学2024年度校内预算申报汇总表》（见附件5）。完成后由归口管理部门在12月31日前报送至校预算工作领导小组办公室（阜新中华路校区主办公楼106）。

无法确定归口管理部门，可将上述材料（附件1—5）在12月31日前直接报送至校预算工作领导小组办公室。

报送校预算工作领导小组办公室的电子文档压缩后通过OA系统发送至财务处－财务管理科－艾雪，压缩文件标题统一为“归口部门名称+项目申报书”。

联系人：唐伟、艾雪

联系电话：0418-5110375

电子邮箱：1831626913@qq.com

附件：1. 辽宁工程技术大学2024年校内预算项目申报表

2. 辽宁工程技术大学2024预算项目申报资金明细表

3. 辽宁工程技术大学预算项目绩效目标表

4. 项目事前绩效评估报告

5. 辽宁工程技术大学2024年度校内预算申报汇总表

辽宁工程技术大学财务处

2023年12月1日

附件1

2024年校内预算项目申报表

一、项目概述（500字以内）

二、申报依据（1000字以内）

例如：

依据**部门关于印发《******》的通知及学校***需要，按****资金安排相关支出。

（一）项目实施的必要性：

（二）项目实施的可行性：

（三）预算的合理性：

（四）预期绩效的可持续性：

（五）资金使用的合规性：

三、预算资金情况说明

四、预期绩效目标

附件2

附件3

附件4

XXX

项目事前绩效评估报告

（参考范本）

项目名称：

实施单位：

归口部门：

评估时间：

事前绩效评估报告

一、评估对象

（一）项目名称。

（二）项目绩效目标。

（三）项目资金构成。

（四）项目概况。（不少于100字）

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序。

（二）评估思路。

（三）评估方式、方法。

三、评估内容与结论

（一）项目实施的必要性。（不少于200字）

（二）项目实施的可行性。（不少于200字）

（三）预算的合理性。（不少于200字）

（四）预期绩效的可持续性。（不少于200字）

（五）总体结论。（不少于200字）

四、评估的相关建议

五、其他需要说明的问题

（阐述评估工作基本前提、假设、报告适用范围、相关责任以及需要说明的其他问题等）

六、评估人员签名

七、附件材料

（项目相关申报材料、专家评估意见、相关资金管理办法及其他应作为附件的佐证材料）

附件5